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来料检验和试验控制程序 2011-09-10

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  来料检验和试验控制程序

1、目的
对产品进行检验和试验，确保其符合条例规定要求，防止不合格品投入使用，确保产品质量。
2、适用范围
本程序适用于公司内所有来料检验和试验。
3、职责
3．1仓管负责来料的验证与点收
3．2 IQC负责来料检验和试验。
3．3质量部经理负责批准特采申请。
4、工作程序
4．1所有来料由仓管员负责按《采购清单》进行入库验收（验收数量、名称、型号、客户名等），在验收过程中，发现客户来的物料有异或与《采购清单》内容有出入，仓管员及时报告采购部负责人处理。以验收无误的来料通知IQC检验。
4．1．1一些辅助物料由仓管员验收合格后直接入库，仓管员在客户《送货单》上签名作为验收合格的证据。
4．1．2工装夹具由仓管员验收无误后直接入库登记。
4．2质量部IQC接到通知后，依据抽样计划，样品及相关检验标准执行检验，具体按《原材料检验指导书》、《包装材料检验指导书》执行，并将检验结果记录在《IQC检验登记表》上。
4．3有些来料的检验（如原材料、部分辅助材料的材质检验）。质量部IQC人员可委托外部单位实施。
4．4检验结束后，依《检验与试验状态控制程序》对来料进行标识，对于检验合格的来料巾上绿色的“合格标签”；对于检验不合格的来料贴上红色的“不合格标签”。：合格/不合格标签“必须标明来料名称、规格、编号、数量、检验日期、检验员姓名等内容。
4．5本公司不允许物料的紧急放行，但可对轻微不合格品进行特采，特采须经工程部审核，质量部经理批准后方可特采，特采单随物料一起流动。
4．6仓管人员依检验标识结果将来料入库或退货。
4．7生产部负责对材质试验及信息的反馈。
4．8IQC将每月检验情况进行整理后呈报质量部经理审阅，并以此作为评审供应商之依据。
4．9来料检验的样品标准制作具体按《样品制作与管理规定》执行。
4．10所有质量记录按《质量记录控制程序》执行。
5、相关文件
5．1《不合格品控制程序》
5．2《检验和试验状态控制程序》
5．3《质量记录控制程序》
5．4《产品标识和可追溯性控制程序》
5．5《原材料检验作业指导书》
5．6《包装材料检验作业指导书》
5．7《二次部品检验作业指导书》
5．8《仓库管理规定》
5．9《采购控制程序》
6、质量记录
6．1《IQC检验登记表》
6．2《来料检查记录表》
6．3《IQC委托检验书》
6．4《二次部品检查表》
6．5〈包装材料检验记录表〉
7、来料检验和试验流程
来料检验和试验控制流程

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